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2019年度乐山职业技术学院部门整体支出绩效自评报告


公告发布日期:2020/11/25

2019年度乐山职业技术学院

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

乐山职业技术学院设有新能源工程系、财经管理系、旅游系、艺术设计系、机电工程系、电子信息工程系、护理系、医学系、药学系、体育系和基础公共课程部。开设文科、理科和工科所属专46个。学院下属二级单位2个,纳入乐山职业技术学院2019年度部门决算编制范围的预算单位包括:乐山职业技术学院附属医院四川省乐山市奥林匹克学校。

(二)机构职能

学院的基本职能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。

(三)人员概况。

截止2019年12月31日,学院年末实有人数811人。人员构成情况:在职人员686人,长期聘用人员124人,离休人员2人。在校全日制学生近1.61万人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年学院收入决算总额为34367万元,其中:一般公共预算财政拨款收入22021.85万元;政府性基金预算财政拨款收入1895.05万元;事业收入9527.84万元;其他收入922.26万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计37425.01万元,其中:基本支出11483.98万元;项目支出25941.03万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算管理情况

学院认真学习贯彻执行《预算法》,成立了预算编制工作领导小组,严格预算审批、监督预算执行。按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成项目库报送工作。按照《四川省财政厅、四川省教育厅关于建立我省公办高职院校生均拨款制度的实施意见》(川财教〔2015〕94号)要求,经上报市财政局批准同意,学院从2016年起实行财政生均拨款制度,2016年生均拨款标准为1万元,2017年及以后年度生均拨款标准为1.2万元,如遇国家和省生均拨款标准调整,则相应调整市级标准。每年按照学院当年秋季学期各专业学生人数、各专业拨款系数以及次年拨款标准计算次年度生均拨款,并列入次年度市级财政预算安排。预算编制体现了合法性、真实性、完整性、科学性及稳妥性原则。

学院高度重视决算编制工作,按时参加决算编制培训会,认真学习决算报表各项目指标内涵,决算编制及时、准确、真实、完整;合理使用专项资金,专项预算提前细化,做到专款专用;结余结转按规定用途使用。

(二)执行管理情况

2019年学院收入决算总额为34367万元,其中:一般公共预算财政拨款收入22021.85万元;政府性基金预算财政拨款收入1895.05万元;事业收入9527.84万元;其他收入922.26万元。2019年学院支出决算总额为37425.01万元,其中:基本支出11483.98万元,项目支出25941.03万元。

学院厉行节约,严格执行中央八项规定和省市十项规定,严控三公经费。2019年公务接待费1.51万元,主要用于接待同类院校教学科研交流、各类企业来院洽谈校企合作等交通费、住宿费、用餐费等;公务用车购置及运行维护费35.62万元,无车辆购置支出;因公出国(境)费用16.41万元,主要用于赴柬埔寨洽谈合作办学赴泰国等国进行教育考察、赴赞比亚开展培训工作等差旅费。三公经费结转按规定由财政收回额度。

2019年编制部门预算时应对预算项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行认真测评,根据学院财力状况,合理安排人员经费、基本运转和专项运转支出。强化财政支出责任及效率意识,树立“花钱必问效”的理念,将绩效目标设定及预算评审、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,不断提高资金使用效益。

(三)综合管理情况

加强政府债务管理,截止2019年12月31日,学院因新校园建设分别向中国银行、交通银行、农发行借款共计61391.08万元。认真测算借款利息,按照借款合同编制利息支出预算,每季度及时通过国库直接支付利息,无违约现象。

认真落实《四川省财政厅关于印发〈四川省非税收入管理实施办法〉的通知》(川财非[2017]7号)精神,严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收,及时足额解缴非税收入,做到“应收尽收、应缴尽缴”。全年实现非税收入7862.54万元。

切实加强资产管理,积极探索预算编制与资产管理有机结合机制,促进资源配置合理化,提高资产使用效率。定期安排专人对学院资产进行全面清理登记,对固定资产进行盘点,认真编制年度财产清查报告,确保资产存量数据的真实、准确和完整。根据学院的实际需要,按照厉行节约、方便使用的原则做好新增资产配置计划编报工作。

规范政府采购预算编制,严格按照采购法规定,将年度实施政府采购的项目及资金预算详尽列出,做到应编尽编。严格执行政府集中采购目录及采购限额标准,无超预算、超标准采购。

(四)结果应用情况

1.全面深化改革,提升内涵发展

实施院系两级管理、人事制度及绩效分配、学分制改革、内部质量保证体系建设与运行、现代学徒制试点等体制机制改革,激发内生动力。成功立项省级体制机制改革试点项目,体制机制建设取得突破。

2.健全运行机制,建设现代大学

深入贯彻落实高校党委领导下的校长负责制,构建与一流高职院校相适应的现代大学管理制度与运行机制。推进学院内部质量保证体系建设,建立诊改相关制度和运行机制,分阶段、试点推进教学诊断与改进工作。

    3.完善教学管理,提升教学质量

以省优质院校建设为载体,深化产教融合、校企合作,推进重大教学项目建设,强化教学常规管理。教育部认定我院“医学临床生产性实训基地”为国家级生产性实训基地,认定护理、硅材料制备技术、移动通信技术3个专业为骨干专业,光伏材料制备技术“双师型”教师培养培训基地(国家级)成功获批。“护理专业教学团队”确定为国家级教师教学创新团队建设项目。获批四川省高等教育人才培养质量和教学改革重点项目1项,一般项目3项。中药技术技能传承创新平台确定为四川省紧缺领域教师技艺技能传承创新平台。22019年新申报口腔医学、智能控制2个专业。

4.落实立德树人,提高培养质量

围绕提高人才培养质量工作目标,着力思想引领、学风建设、养成教育、素质拓展,学生工作取得了良好成效。促进学生全面发展,科学评价测评学生综合素质。加强诚信教育和纪律教育,学风建设形成合力,学风转变明显。丰富校园文化生活,变脸、峨眉莲箫、井研农民画、祭孔仪式、腰鼓等优秀传统文化进校园初见成效。奖勤助贷工作公正公开,全院贫困生认定5551人,评审出10名国家奖学金、307名国家励志奖学金、4578名国家助学金。2019级新生心理测试参测率达100%,妥善处置心理危机81人。

5.创新人才发展,建设高水平师资

积极推进人事制度改革和绩效分配制度改革,努力调动广大教职工干事创业主动性和积极性。建立和完善人才政策体系,深入实施“青江学者计划”。多渠道、多形式组织师德师风教育,不断完善师德建设长效机制。积极响应省教厅“为教师亮灯”公益号召,在全院营造良好的尊师重教氛围。

6.坚持“实用”科研,促进科技创新

坚持应用型科研导向,围绕优质院校建设,搭建平台,整合资源,服务地方,学院整体科研创新能力稳步提升。

7.深化国际合作交流,服务对外开放大局

学院国际合作交流工作取得长足发展,学院国际影响力不断提升。今年招收外国来华留学生96名(含收费学生24名),目前在校国际学生总数180名。

8.紧跟招生改革步伐,提升“双创”工作

以服务促管理,以服务促就业,切实做好招生、毕业生就业和大学生创新创业工作。超额完成学院招生目标任务,圆满完成上级下达的扩招任务。规范管理大学生创新训练项目,创建创新创业导师库。积极组织学生参加各类创新创业比赛。全年开展创新创业讲座8次,创业分享、沙龙活动32次,孵化优秀项目58项,25支创业团队分别获得1万元创业补贴,累积带动学生创业就业174人。

9.加强继续教育工作,提升区域影响力

学院分别与乐山市沙湾区、甘孜州炉霍县共建乡村振兴学院,院地共建助力乡村振兴人才发展,培养实用技术技能人才600余人次。学院入选教育部首批“1+X”证书制度试点学院,成功申报10个职业技能证书试点,成功申报“国家卫生健康委人才交流服务中心卫生专业技术资格人机对话考试机构”。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按《部门整体支出绩效评价指标体系》标准,对学院2019年部门支出绩效自评评价得分96分。学院总体绩效目标明确、决策依据充分、资金分配科学合理,资金管理规范,任务完成良好,达到了预期效果。

附件

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标体系

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

自评得分

预算编制
(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

1

编制质量(2分)

预算编制准确(1分)

1

部门预算审查(1分)

1

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

2

重点项目绩效目标(3分)

3

转移支付提前下达(1分)

转移支付提前下达(1分)

1

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

1

预算执行
(20分)

执行进度(10分)

省级财力专项预算分配时限(4分)

4

中央专款分配合规率(3分)

3

部门预算执行进度(3分)

2

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

3

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

3

“三公”经费(3分)

3

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2分)

2

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

2

非税收入上缴情况(2分)

2

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2分)

2

政府采购实施计划执行(2分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

2

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

2

评价层次(2分)

2

评价结果报告(2分)

2

整改完成率(4分)

4

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠(2分)

2

重点检查发现违规违纪问题(2分)

2

存在问题整改是否到位(2分)

2

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

部门职责履行结果(10分)

10

重点项目绩效评价结果(10分)

9

服务对象满意度(10分)

10

 

 

 

 

(二)存在问题

预算编制不够科学合理,项目资金分配随意性较大,资金使用范围不明确,计划与实际支出脱节。

(三)改进建议

进一步学习《预算法》、《会计法》、《行政事业单位内控制度》(试行)、《政府会计制度》等法律法规,严肃财经纪律,合理编制预算,依法使用财政资金,严格执行各项规章制度。编制项目支出预算,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性,提高资金使用绩效。坚持勤俭办学,建立健全厉行节约制度,杜绝奢华浪费现象。

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